Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Risico

Onduidelijkheid over rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden creëert risico's.

Onderzoeksvraag

Zijn de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het proces beschreven (inclusief eigenaarschap) en in de praktijk toegepast?

Beheersmaatregelen

Gedefinieerde rollen, beschreven taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.