Hoe meten we of we onze doelen in 2026 bereiken?
***
Tijdens het jaar kijken we of we de doelen uit dit jaarplan behalen en waar we eventueel bij moeten sturen. We kijken dan naar de punten die voor onze organisatie belangrijk zijn voor succes. Dit meten we door middel van een balanced scorecard.
| Kritische succesfactoren: doelen jaarplan | |
| Meer inzicht in publiek geld: euro centraal | |
| Meer zicht op resultaten | |
| Meer invloed: leren en verbeteren | |
| Meer wendbare en flexibele organisatie | |
| Kritische succesfactoren: resultaten van onderzoek | Doel |
| a1. Aantal afgeronde performance audits (publicaties) naar hoe de overheid presteert | 15 |
| a2. Vermoedelijk beloop aantal performance audits (publicaties) t/m q4. | 15 |
| a3. Totaal aantal performance audits naar hoe de overheid presteert | 41 |
| a4. Waarvan aantal onderzoeken naar de doelmatigheid | 5 |
| b. Deel van van de externe onderzoeken dat binnen de geplande capaciteit loopt | 90% |
| c. Deel van de externe onderzoeken dat op tijd af is/volgens planning verloopt | 90% |
| d1. De kwaliteit van de projectvoorstellen is gecontroleerd. | 100% |
| d2. De kwaliteit van onze rapporten en andere producten is gecontroleerd. | 100% |
| Kritische succesfactoren: organisatie | Doel |
| a. Het aantal betalingen dat we op tijd doen | 95% binnen 30 dagen |
| b. De verhuizing naar ons tijdelijke kantoor | Op schema |
| c. Het deel van de kosten dat we uitgeven aan de organisatie (volgens definitieve benchmark / totaal aantal fte’s) | 35% |
| d. Het deel van de kosten dat we uitgeven aan de organisatie (volgens definitieve benchmark -CIO-office -IV / totaal aantal fte’s) | 25% |
| Kritische succesfactoren: mensen | Doel |
| a. Totale formatie | 292,1 voltijds banen |
| b. Verwachting aantal medewerkers tot en met q4 | 292,1 voltijds banen |
| c. Het deel van de medewerkers die de afgelopen 3 jaar bij ons zijn komen werken, en er nog steeds werkt | Meer dan 80% |
| e. Het deel van de uren die de onderzoeksafdelingen besteden aan onderzoek | Gemiddeld 80% |
| f. Totaal aantal dagen dat elke medewerker bezig is met opleidingen | Gemiddeld 5 dagen per jaar |
| g. Hoeveel tijd medewerkers afwezig zijn door ziekte | Minder dan 3,1% |
| h. Hoeveel tijd medewerkers afwezig zijn door ziekte op de lange termijn (voortschrijdendziekteverzuim) | Minder dan 3,1% |
| i. De accountantscontrole | Op schema |
| j. De controle van de informatiebeveiliging | Op schema |
| Kritische succesfactoren: geld | Doel |
| a. Verwacht financieel resultaat eind 2026 | Tussen de 0 en 1% van de schatting van het budget |
| b. Verwachte personeelskosten in 2026 | € 35.554.000 |
| c. Verwachte uitgaven aan materieel in 2026 | € 4.940.000 |
| d. Verwachte uitgaven aan ICT in 2026 | € 3.590.000 |
| e. Verwachte uitgaven aan inhuur van tijdelijk personeel in 2026 | € 3.962.990 |
| f. Verwachte ontvangsten in 2026 | € 1.017.000 |